KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/13-01/05
URBROJ: 2133/19-02/13-9

Lasinja, 17. prosinca 2013.

         Temeljem čl. 39. Zakona o Proračunu («NN RH» br. 87/08 i 136/12), te članka 18. Statuta općine Lasinja («Glasnik” Karlovačke županije br. 06/13 i “Glasnik” općine Lasinja br. 01/13), Općinsko vijeće općine Lasinja na  05.  redovnoj sjednici održanoj dana  17.12.2013. godine donijelo je

P R O R A Č U N
OPĆINE LASINJA  ZA  2014. GODINU
I  OPĆI DIO
Članak 1.
            
             Proračun općine Lasinja za 2014. godinu sadrži: 

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA
Redni broj	
              O   P   I   S	
  PLAN ZA 2014.	

    01.	
PRIHODI POSLOVANJA	
      5.036.000,00	

    02.	
U K U P N O   P R I H O D I	
      5.036.000,00	

    03.	
RASHODI POSLOVANJA	
      3.388.000,00	

    04.	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	
      1.902.000,00	

    05.	
U K U P N O   R A S H O D I	
      5.290.000,00	

    06.	
RAZLIKA  PRIHODA  I  RASHODA	
       -254.000,00	

B.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
Redni broj	
              O   P   I   S	
    PLAN ZA 2014.	

    01.	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHO. GODINE	
          264.000,00	

C.	RAČUN FINANCIRANJA
Redni broj	
              O   P   I   S	
     PLAN ZA 2014.	

      01.	
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
                      0,00	

      02.	
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I ZADUŽIVANJE	
            10.000,00	

      03.	
NETO ZADUŽIVANJE /  FINANCIRANJE	
            10.000,00	

D.	UKUPNO PRORAČUN
Redni broj	
              O   P   I   S	
    PLAN ZA 2014.	

     01.	
UKUPNO   PRIHODI	
  5.300.000,00	

     02.	
UKUPNO  RASHODI	
  5.300.000,00	

R A Z L I K A	
                    -	

Članak 2.
               Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu, kako slijedi:	
	
PRORAČUN  OPĆINE  LASINJA  ZA  2014. GODINU	
	
I  PROJEKCIJE  ZA  2015.  I  2016.  GODINU
	
OPĆI DIO	

	
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
    Prihodi poslovanja	    5.036.000,00	    5.210.000,00	    5.169.000,00	 103,5%	  99,2%	 102,6%	
    Rashodi poslovanja	    3.388.000,00	    3.489.000,00	    3.606.750,00	 103,0%	 103,4%	 106,5%	
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	    1.902.000,00	    1.809.000,00	    1.736.250,00	  95,1%	  96,0%	  91,3%	
    RAZLIKA - MANJAK	     -254.000,00	      -88.000,00	     -174.000,00	  34,6%	 197,7%	  68,5%	
	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	       10.000,00	      117.000,00	      117.000,00	 0,0%	 100,0%	0,0%	
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	      -10.000,00	     -117.000,00	     -117.000,00	0,0%	 100,0%	 0,0%	
	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
    Vlastiti izvori	      264.000,00	      205.000,00	      291.000,00	  77,7%	 142,0%	 110,2%	
	
    UKUPNO  PRIHODI                                                                                                                                 5.300.000,00                 5.415.000,00              5.460.000,00          102,2%          100,8%          103,0%	
    UKUPNO  RASHODI                                                                                                    5.300,000,00
    UKU
U

	            5.300.000,00	            5.415.000,00	  5.460.000,00	     102,2%	  100,8%	   103,0%	
BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6	Prihodi poslovanja	    5.036.000,00	    5.210.000,00	    5.169.000,00	 103,5%	  99,2%	 102,6%	
61	Prihodi od poreza	    2.267.000,00	    2.386.500,00	    2.362.500,00	 105,3%	  99,0%	 104,2%	
611	Porez i prirez na dohodak	    2.115.000,00	-	-	-	-	-	
613	Porezi na imovinu	      110.000,00	-	-	-	-	-	
614	Porezi na robu i usluge	       42.000,00	-	-	-	-	-	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	    1.545.000,00	    1.537.000,00	    1.570.500,00	  99,5%	 102,2%	 101,7%	
633	Pomoći iz proračuna	      850.000,00	-	-	-	-	-	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	      695.000,00	-	-	-	-	-	
64	Prihodi od imovine	      782.000,00	      801.500,00	      805.000,00	 102,5%	 100,4%	 102,9%	
641	Prihodi od financijske imovine	        8.000,00	-	-	-	-	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	      774.000,00	-	-	-	-	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	      432.000,00	      474.000,00	      419.500,00	 109,7%	  88,5%	  97,1%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	        2.000,00	-	-	-	-	-	
652	Prihodi po posebnim propisima	       95.000,00	-	-	-	-	-	
653	Komunalni doprinosi i naknade	      335.000,00	-	-	-	-	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
681	Kazne i upravne mjere	       10.000,00	-	-	-	-	-	
3	Rashodi poslovanja	    3.388.000,00	    3.489.000,00	    3.606.750,00	 103,0%	 103,4%	 106,5%	
31	Rashodi za zaposlene	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
311	Plaće (Bruto)	      550.000,00	-	-	-	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	       32.000,00	-	-	-	-	-	
313	Doprinosi na plaće	       85.000,00	-	-	-	-	-	
32	Materijalni rashodi	    1.544.000,00	    1.569.000,00	    1.681.250,00	 101,6%	 107,2%	 108,9%	
321	Naknade troškova zaposlenima	       56.000,00	-	-	-	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	      368.000,00	-	-	-	-	-	
323	Rashodi za usluge	      794.000,00	-	-	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	      326.000,00	-	-	-	-	-	
34	Financijski rashodi	       70.000,00	       70.500,00	       64.000,00	 100,7%	  90,8%	  91,4%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	       30.000,00	-	-	-	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	       40.000,00	-	-	-	-	-	
35	Subvencije	      222.000,00	      232.500,00	      234.000,00	 104,7%	 100,6%	 105,4%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	      222.000,00	-	-	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	      351.000,00	      363.500,00	      367.500,00	 103,6%	 101,1%	 104,7%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	      351.000,00	-	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	      534.000,00	      567.500,00	      567.000,00	 106,3%	  99,9%	 106,2%	
381	Tekuće donacije	      334.000,00	-	-	-	-	-	
382	Kapitalne donacije	       30.000,00	-	-	-	-	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	        5.000,00	-	-	-	-	-	
385	Izvanredni rashodi	       15.000,00	-	-	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći	      150.000,00	-	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	    1.902.000,00	    1.809.000,00	    1.736.250,00	  95,1%	  96,0%	  91,3%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	       25.000,00	-	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	    1.877.000,00	    1.781.500,00	    1.708.250,00	  94,9%	  95,9%	  91,0%	
421	Građevinski objekti	    1.290.000,00	-	-	-	-	-	
422	Postrojenja i oprema	      127.000,00	-	-	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	       20.000,00	-	-	-	-	-	
BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	      440.000,00	-	-	-	-	-	
BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	       10.000,00	      117.000,00	      117.000,00	0,0%	 100,0%	 0,0%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	       10.000,00	      117.000,00	      117.000,00	 0,0%	 100,0%	 0,0%	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	       10.000,00	-	-	-	-	-	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
9	Vlastiti izvori	      264.000,00	      205.000,00	      291.000,00	  77,7%	 142,0%	 110,2%	
92	Rezultat poslovanja	      264.000,00	      205.000,00	      291.000,00	  77,7%	 142,0%	 110,2%	
922	Višak/manjak prihoda	      264.000,00	-	-	-	-	-	

Lasinjska cesta 19	
47206 LASINJA	

POSEBNI DIO	
	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	    5.300.000,00	    5.415.000,00	    5.460.000,00	 102,2%	 100,8%	 103,0%	
RAZDJEL  001   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	    5.027.000,00	    5.025.500,00	    5.044.500,00	 100,0%	 100,4%	 100,3%	
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	    1.522.000,00	    1.518.000,00	    1.580.000,00	  99,7%	 104,1%	 103,8%	
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	    1.522.000,00	    1.518.000,00	    1.580.000,00	  99,7%	 104,1%	 103,8%	
Aktivnost A01  1000 A100001 Rashodi za zaposlene	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
	3	Rashodi poslovanja	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
	31	Rashodi za zaposlene	      667.000,00	      686.000,00	      693.000,00	 102,8%	 101,0%	 103,9%	
R0001	311	Plaće za redovan rad	      550.000,00	-	-	-	-	-	
R0002	312	Nagrade	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0003	312	Darovi	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0004	312	Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0005	312	Regres za godišnji odmor	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0006	313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	       72.000,00	-	-	-	-	-	
R0007	313	Doprinosi za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0008	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A01  1000 A100002 Materijalni rashodi	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
	3	Rashodi poslovanja	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
	32	Materijalni rashodi	      663.000,00	      680.500,00	      722.500,00	 102,6%	 106,2%	 109,0%	
R0009	321	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0010	321	Naknade za smještaj na službenom putu	        6.000,00	-	-	-	-	-	
R0011	321	Naknade za prijevoz na službenom  putu	        8.000,00	-	-	-	-	-	
R0012	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	       27.000,00	-	-	-	-	-	
R0013	321	Seminari, savjetovanja, simpoziji	       12.000,00	-	-	-	-	-	
R0014	322	Uredski materijal	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0015	322	Literatura (publik.časopisi, glasila, knjige i ost.)	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0016	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0017	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	        7.000,00	-	-	-	-	-	
R0018	322	Električna energija - općina	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0019	322	Električna energija - mjesni odbor, društ.dom i dr.	        7.000,00	-	-	-	-	-	
R0020	322	Plin za grijanje	       29.000,00	-	-	-	-	-	
R0021	322	Motorni benzin i dizel gorivo	       38.000,00	-	-	-	-	-	
R0022	322	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.građ.objek.	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0023	322	Materijal i dijel. za tek. i invest. održ.postroj.i opreme	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0024	322	Materijal i dijel.za tek. i invest. održ.transport.sred.	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0025	322	Ostali materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavn	       18.000,00	-	-	-	-	-	
R0026	322	Sitni inventar	        9.000,00	-	-	-	-	-	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
R0027	322	Auto gume	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0028	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0029	323	Usluge telefona, telefaksa	       28.000,00	-	-	-	-	-	
R0030	323	Usluge interneta	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0031	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	       13.000,00	-	-	-	-	-	
R0032	323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	       12.000,00	-	-	-	-	-	
R0033	323	Tisak - objava natječaja, oglasa	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0034	323	Ostale usluge promidžbe i informiranja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0035	323	Opskrba vodom	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0036	323	Iznošenje i odvoz smeća	       28.000,00	-	-	-	-	-	
R0037	323	Deratizacija i dezinsekcija /analiza uzoraka vode i dr./	       40.000,00	-	-	-	-	-	
R0038	323	Higijeničarska služba - zbrinj.pasa i mačaka lutalica	        1.000,00	-	-	-	-	-	
R0039	323	Ostale komunalne usluge - troškovi ukopa i dr.	       31.000,00	-	-	-	-	-	
R0040	323	Naknada za uređenje voda	        4.000,00	-	-	-	-	-	
R0041	323	Zakupnine i najamnine za opremu	       40.000,00	-	-	-	-	-	
R0042	323	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0043	323	Usluge odvjetnika, javnih bilježnika i dr.	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0044	323	Geodetsko katastarske usluge	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0045	323	Ostale intelekt. usluge, ugovori o djelu i dr.	       50.000,00	-	-	-	-	-	
R0046	323	Usluge vještačenja	        2.000,00	-	-	-	-	-	
R0047	323	Grafičke i tiskarske usluge kopiranja, uvezivanja i sl.	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0048	323	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0049	323	Ostale nespomenute usluge	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0050	329	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0051	329	Premije osiguranja ostale imovine	       12.000,00	-	-	-	-	-	
R0052	329	Premije osiguranja zaposlenih	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0053	329	Reprezentacija	       30.000,00	-	-	-	-	-	
R0053-1	329	Obilježavanje i proslava Dana općine	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0054	329	Ostale pristojbe i naknade /RTV prist.i idr.)	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0055	329	Rashodi protokola /vijenci,cvijeće, svijeće i sl./	        4.000,00	-	-	-	-	-	
R0056	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	        7.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A01  1000 A100003 Financijski rashodi	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
	3	Rashodi poslovanja	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
	34	Financijski rashodi	       40.000,00	       42.500,00	       41.000,00	 106,3%	  96,5%	 102,5%	
R0057	343	Usluge banaka	        1.000,00	-	-	-	-	-	
R0058	343	Usluge platnog prometa	        9.000,00	-	-	-	-	-	
R0059	343	Usluge porezne uprave	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0060	343	Ostali nespomenuti finan. rashodi /član.dopr. i dr./	       25.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A01  1000 A100004 Izvanredni rashodi	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
	38	Ostali rashodi	       15.000,00	       15.000,00	       15.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
R0061	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	       15.000,00	-	-	-	-	-	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
Kapitalni projekt A01  1000 K100005 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      137.000,00	       94.000,00	      108.500,00	  68,6%	 115,4%	  79,2%	
R0062	422	Računala i računalna oprema	       13.000,00	-	-	-	-	-	
R0063	422	Uredski  namještaj	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0064	422	Ostala uredska oprema	        6.000,00	-	-	-	-	-	
R0065	422	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0066	422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0067	422	Ostala oprema za komunalno održavanje	       80.000,00	-	-	-	-	-	
R0068	426	Ulaganja u računalne programe	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A02 KOMUNALNA DJELATNOST	    2.203.000,00	    2.151.000,00	    2.139.500,00	  97,6%	  99,5%	  97,1%	
Program A02  1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	    1.423.000,00	      997.500,00	    1.387.250,00	  70,1%	 139,1%	  97,5%	
Kapitalni projekt A02  1000 K100005 Održavanje mjesnih groblja	       90.000,00	       81.000,00	       61.500,00	  90,0%	  75,9%	  68,3%	
Izvor  4.0. VIŠAK  PRIHODA	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  066  RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0069	323	Usluge tek. i invest. održavanja groblja	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	       80.000,00	       70.000,00	       50.000,00	  87,5%	  71,4%	  62,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       80.000,00	       70.000,00	       50.000,00	  87,5%	  71,4%	  62,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  066  RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	       80.000,00	       70.000,00	       50.000,00	  87,5%	  71,4%	  62,5%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       80.000,00	       70.000,00	       50.000,00	  87,5%	  71,4%	  62,5%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       80.000,00	       70.000,00	       50.000,00	  87,5%	  71,4%	  62,5%	
R0070	421	Uređenje groblja	       80.000,00	-	-	-	-	-	
Tekući projekt A02  1000 T100001 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	      113.000,00	      122.500,00	      120.500,00	 108,4%	  98,4%	 106,6%	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       13.000,00	       13.000,00	       14.000,00	 100,0%	 107,7%	 107,7%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       13.000,00	       13.000,00	       14.000,00	 100,0%	 107,7%	 107,7%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062  RAZVOJ ZAJEDNICE	       13.000,00	       13.000,00	       14.000,00	 100,0%	 107,7%	 107,7%	
	3	Rashodi poslovanja	       13.000,00	       13.000,00	       14.000,00	 100,0%	 107,7%	 107,7%	
	32	Materijalni rashodi	       13.000,00	       13.000,00	       14.000,00	 100,0%	 107,7%	 107,7%	
R0075	323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	       13.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.7. NAKNADA ZA ZAKUP NEKRETNINA	      100.000,00	      109.500,00	      106.500,00	 109,5%	  97,3%	 106,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	      100.000,00	      109.500,00	      106.500,00	 109,5%	  97,3%	 106,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062  RAZVOJ ZAJEDNICE	      100.000,00	      109.500,00	      106.500,00	 109,5%	  97,3%	 106,5%	
	3	Rashodi poslovanja	      100.000,00	      109.500,00	      106.500,00	 109,5%	  97,3%	 106,5%	
	32	Materijalni rashodi	      100.000,00	      109.500,00	      106.500,00	 109,5%	  97,3%	 106,5%	
R0071	323	Usluge tek. i invest. održavanja građ.objekata	       15.000,00	-	-	-	-	-	
R0072	323	Usluge tek. i invest. održavanja - internet	        3.000,00	-	-	-	-	-	
R0073	323	Usluge tek.i invest. održavanja postroj. i opreme	       72.000,00	-	-	-	-	-	
R0074	323	Usluge tek. i invest. održav. prijevoznih sredstava	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Tekući projekt A02  1000 T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta	    1.015.000,00	      597.000,00	    1.002.000,00	  58,8%	 167,8%	  98,7%	
Izvor  4.1. KOMUNALNA NAKANDA	      235.000,00	      220.000,00	      250.000,00	  93,6%	 113,6%	 106,4%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	      235.000,00	      220.000,00	      250.000,00	  93,6%	 113,6%	 106,4%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET	      235.000,00	      220.000,00	      250.000,00	  93,6%	 113,6%	 106,4%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
	3	Rashodi poslovanja	      235.000,00	      220.000,00	      250.000,00	  93,6%	 113,6%	 106,4%	
	32	Materijalni rashodi	      235.000,00	      220.000,00	      250.000,00	  93,6%	 113,6%	 106,4%	
R0078	323	Usluge tek. i invest. održavanja - nerazvrst.ceste	      235.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.4. ŠUMSKI DOPRINOS	      700.000,00	      289.000,00	      660.000,00	  41,3%	 228,4%	  94,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	      700.000,00	      289.000,00	      660.000,00	  41,3%	 228,4%	  94,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET	      700.000,00	      289.000,00	      660.000,00	  41,3%	 228,4%	  94,3%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      700.000,00	      289.000,00	      660.000,00	  41,3%	 228,4%	  94,3%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      700.000,00	      289.000,00	      660.000,00	  41,3%	 228,4%	  94,3%	
R0079	421	Modernizacija nerazvrstanih cesta	      700.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       80.000,00	       88.000,00	       92.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	       80.000,00	       88.000,00	       92.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET	       80.000,00	       88.000,00	       92.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       80.000,00	       88.000,00	       92.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       80.000,00	       88.000,00	       92.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0076	322	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.- n.ceste/kam.mat.i dr/	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0077	323	Usluge tek. i invest. održ. - nabava i prijevoz materijala	       60.000,00	-	-	-	-	-	
Tekući projekt A02  1000 T100003 Održavanje mjesnog vodovoda	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
Izvor  4.8. GROBNA NAKNADA, UKOP I DR.	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  063  OPSKRBA VODOM	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0080	323	Usluge tek. i invest. održav. vodoopskrbnog sustava	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Tekući projekt A02  1000 T100004 Održavanje sustava javne rasvjete	      175.000,00	      164.000,00	      168.750,00	  93,7%	 102,9%	  96,4%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      150.000,00	      140.000,00	      140.000,00	  93,3%	 100,0%	  93,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	      150.000,00	      140.000,00	      140.000,00	  93,3%	 100,0%	  93,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  064  ULIČNA RASVJETA	      150.000,00	      140.000,00	      140.000,00	  93,3%	 100,0%	  93,3%	
	3	Rashodi poslovanja	      150.000,00	      140.000,00	      140.000,00	  93,3%	 100,0%	  93,3%	
	32	Materijalni rashodi	      150.000,00	      140.000,00	      140.000,00	  93,3%	 100,0%	  93,3%	
R0081	322	Električna energija - ulična rasvjeta	      150.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.1. KOMUNALNA NAKANDA	       25.000,00	       24.000,00	       28.750,00	  96,0%	 119,8%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       25.000,00	       24.000,00	       28.750,00	  96,0%	 119,8%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  064  ULIČNA RASVJETA	       25.000,00	       24.000,00	       28.750,00	  96,0%	 119,8%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       25.000,00	       24.000,00	       28.750,00	  96,0%	 119,8%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       25.000,00	       24.000,00	       28.750,00	  96,0%	 119,8%	 115,0%	
R0082	323	Usluge tek. i invest. održavanja javne rasvjete	       25.000,00	-	-	-	-	-	
Tekući projekt A02  1000 T100006 Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
Izvor  4.6. NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  051  GOSPODARENJE OTPADOM	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0083	323	Usluge tek. i invest. održavanja javnih površina	       20.000,00	-	-	-	-	-	
Program A02  1001 ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	      670.000,00	    1.042.500,00	      670.750,00	 155,6%	  64,3%	 100,1%	
Kapitalni projekt A02  1001 K100001 Građevinski objekti	       65.000,00	       71.500,00	       74.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
Izvor  4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  082  SLUŽBE KULTURE	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       20.000,00	       22.000,00	       23.000,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0086	424	Uređenje, opremanje i nabava eksponata za muzej	       20.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       45.000,00	       49.500,00	       51.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       45.000,00	       49.500,00	       51.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  082  SLUŽBE KULTURE	       45.000,00	       49.500,00	       51.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       45.000,00	       49.500,00	       51.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       45.000,00	       49.500,00	       51.750,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0084	421	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0085	421	Spomen obilježje	       25.000,00	-	-	-	-	-	
Kapitalni projekt A02  1001 K100003 Izgradnja nogostupa i autobusnih stajališta	      310.000,00	      321.000,00	      268.500,00	 103,5%	  83,6%	  86,6%	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       30.000,00	       11.000,00	       11.500,00	  36,7%	 104,5%	  38,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	       30.000,00	       11.000,00	       11.500,00	  36,7%	 104,5%	  38,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET	       30.000,00	       11.000,00	       11.500,00	  36,7%	 104,5%	  38,3%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       30.000,00	       11.000,00	       11.500,00	  36,7%	 104,5%	  38,3%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       30.000,00	       11.000,00	       11.500,00	  36,7%	 104,5%	  38,3%	
R0087	421	Izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta	       30.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	      280.000,00	      310.000,00	      257.000,00	 110,7%	  82,9%	  91,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	      280.000,00	      310.000,00	      257.000,00	 110,7%	  82,9%	  91,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  045  PROMET	      280.000,00	      310.000,00	      257.000,00	 110,7%	  82,9%	  91,8%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      280.000,00	      310.000,00	      257.000,00	 110,7%	  82,9%	  91,8%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      280.000,00	      310.000,00	      257.000,00	 110,7%	  82,9%	  91,8%	
R0088	421	Izgradnja nogostupa - Lasinja	      280.000,00	-	-	-	-	-	
Kapitalni projekt A02  1001 K100005 Izgradnja sustava kanalizacije	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
Izvor  5.3. OSTALE POMOĆI - OD OSTALIH SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽ.AVE	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  052  GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       45.000,00	       50.000,00	       57.500,00	 111,1%	 115,0%	 127,8%	
R0089	421	Izgradnja kanalizacije	       45.000,00	-	-	-	-	-	
Kapitalni projekt A02  1001 K100006 Uređenje reciklažnog dvorišta	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  05   ZAŠTITA OKOLIŠA	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  056  POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      100.000,00	      300.000,00	-	 300,0%	-	-	
R0090	421	Uređenje reciklažnog dvorišta	      100.000,00	-	-	-	-	-	
Kapitalni projekt A02  1001 K100007 Izgradnja objekta dječjeg vrtića Lasinja	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
Izvor  4.0. VIŠAK  PRIHODA	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062  RAZVOJ ZAJEDNICE	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      150.000,00	      300.000,00	      270.000,00	 200,0%	  90,0%	 180,0%	
R0091	426	Izrada glavnog projekta za dječji vrtić	      150.000,00	-	-	-	-	-	
Program A02 1002 ULAGANJA U PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
Kapitalni projekt A02 1002 K100008 Ulaganja u javnu rasvjetu	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
Izvor  8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PROJEKTI	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  064  ULIČNA RASVJETA	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	       10.000,00	       11.000,00	       11.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0092	421	Ulaganja za javnu rasvjetu	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Program A02 1003 ULAGANJA U PROJEKTE RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE I KULTURNOG TURIZMA	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
Kapitalni projekt A02 1003 K100001 Interpretacijski centar lasinjske kulture	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
Izvor  5.3. OSTALE POMOĆI - OD OSTALIH SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽ.AVE	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  085  "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE"	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      100.000,00	      100.000,00	       70.000,00	 100,0%	  70,0%	  70,0%	
R0093	426	Izrada projektne dokumentacije	      100.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A04 SUBVENCIJE	      222.000,00	      232.500,00	      234.000,00	 104,7%	 100,6%	 105,4%	
Program A04  1000 SUBVENCIJE	      222.000,00	      232.500,00	      234.000,00	 104,7%	 100,6%	 105,4%	
Aktivnost A04  1000 A100001 Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  04   EKONOMSKI POSLOVI	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  042  "POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV"	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
	35	Subvencije	       45.000,00	       49.500,00	       51.000,00	 110,0%	 103,0%	 113,3%	
R0094	352	Subvencije za umjetno osjemenjivanje krava	       30.000,00	-	-	-	-	-	
R0095	352	Subvencije za razvoj poljopr.proizvodnje	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0096	352	Subvencije osiguranja životinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A04  1000 A100002 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	      177.000,00	      183.000,00	      183.000,00	 103,4%	 100,0%	 103,4%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      165.000,00	      170.000,00	      170.000,00	 103,0%	 100,0%	 103,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE	      165.000,00	      170.000,00	      170.000,00	 103,0%	 100,0%	 103,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  096  DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	      165.000,00	      170.000,00	      170.000,00	 103,0%	 100,0%	 103,0%	
	3	Rashodi poslovanja	      165.000,00	      170.000,00	      170.000,00	 103,0%	 100,0%	 103,0%	
	35	Subvencije	      165.000,00	      170.000,00	      170.000,00	 103,0%	 100,0%	 103,0%	
R0097	352	Subvencije prijevoza	      165.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       12.000,00	       13.000,00	       13.000,00	 108,3%	 100,0%	 108,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       12.000,00	       13.000,00	       13.000,00	 108,3%	 100,0%	 108,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  062  RAZVOJ ZAJEDNICE	       12.000,00	       13.000,00	       13.000,00	 108,3%	 100,0%	 108,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       12.000,00	       13.000,00	       13.000,00	 108,3%	 100,0%	 108,3%	
	35	Subvencije	       12.000,00	       13.000,00	       13.000,00	 108,3%	 100,0%	 108,3%	
R0098	352	Subvencije trgovačim društ. izvan javnog sektora	       12.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB - SOCIJALNI PROGRAM	      381.000,00	      396.500,00	      402.000,00	 104,1%	 101,4%	 105,5%	
Program A05  1000 SOCIJALNA SKRB - SOCIJALNI PROGRAM	      381.000,00	      396.500,00	      402.000,00	 104,1%	 101,4%	 105,5%	
Aktivnost A05  1000 A100001 Naknada građanima,kućanstvima i soc. nezbrinutim osobama	      117.000,00	      120.500,00	      124.000,00	 103,0%	 102,9%	 106,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       79.000,00	       80.500,00	       84.000,00	 101,9%	 104,3%	 106,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA	       79.000,00	       80.500,00	       84.000,00	 101,9%	 104,3%	 106,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  101  BOLEST I INVALIDITET	       22.000,00	       24.000,00	       27.000,00	 109,1%	 112,5%	 122,7%	
	3	Rashodi poslovanja	       15.000,00	       18.000,00	       19.000,00	 120,0%	 105,6%	 126,7%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	       15.000,00	       18.000,00	       19.000,00	 120,0%	 105,6%	 126,7%	
R0099	372	Pomoći obiteljima i kućanstvima	        7.000,00	-	-	-	-	-	
R0105	372	Pomoć u troškovima liječenja	        8.000,00	-	-	-	-	-	
	3	Rashodi poslovanja	        7.000,00	        6.000,00	        8.000,00	  85,7%	 133,3%	 114,3%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	        7.000,00	        6.000,00	        8.000,00	  85,7%	 133,3%	 114,3%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
R0100	372	Pomoć osobama s invaliditetom	        7.000,00	-	-	-	-	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  103  SLJEDNICI	        7.000,00	        5.000,00	        6.000,00	  71,4%	 120,0%	  85,7%	
	3	Rashodi poslovanja	        7.000,00	        5.000,00	        6.000,00	  71,4%	 120,0%	  85,7%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	        7.000,00	        5.000,00	        6.000,00	  71,4%	 120,0%	  85,7%	
R0104	372	Pomoć u troškovima ukopa	        7.000,00	-	-	-	-	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  106  STANOVANJE	       44.000,00	       45.500,00	       45.000,00	 103,4%	  98,9%	 102,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       44.000,00	       45.500,00	       45.000,00	 103,4%	  98,9%	 102,3%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	       44.000,00	       45.500,00	       45.000,00	 103,4%	  98,9%	 102,3%	
R0102	372	Pomoć i njega u kući starijim osobama	       39.000,00	-	-	-	-	-	
R0103	372	Stanovanje	        5.000,00	-	-	-	-	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  109  AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	        6.000,00	        6.000,00	        6.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
	3	Rashodi poslovanja	        6.000,00	        6.000,00	        6.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	        6.000,00	        6.000,00	        6.000,00	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
R0101	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu	        6.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	       38.000,00	       40.000,00	       40.000,00	 105,3%	 100,0%	 105,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA	       38.000,00	       40.000,00	       40.000,00	 105,3%	 100,0%	 105,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  106  STANOVANJE	       38.000,00	       40.000,00	       40.000,00	 105,3%	 100,0%	 105,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       38.000,00	       40.000,00	       40.000,00	 105,3%	 100,0%	 105,3%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	       38.000,00	       40.000,00	       40.000,00	 105,3%	 100,0%	 105,3%	
R0106	372	Stanovanje - nabava ogrijeva	       38.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A05  1000 A100002 Naknade troškova za predšk.djecu, učen.osnovnih i srednjih škola, studentima	      264.000,00	      276.000,00	      278.000,00	 104,5%	 100,7%	 105,3%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      264.000,00	      276.000,00	      278.000,00	 104,5%	 100,7%	 105,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  09   OBRAZOVANJE	      264.000,00	      276.000,00	      278.000,00	 104,5%	 100,7%	 105,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  091  PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	      264.000,00	      276.000,00	      278.000,00	 104,5%	 100,7%	 105,3%	
	3	Rashodi poslovanja	      264.000,00	      276.000,00	      278.000,00	 104,5%	 100,7%	 105,3%	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	      234.000,00	      243.000,00	      243.500,00	 103,8%	 100,2%	 104,1%	
R0107	372	Tekuće donacije za novorođenu djecu	       26.000,00	-	-	-	-	-	
R0108	372	Stipendije i školarine	       18.000,00	-	-	-	-	-	
R0109	372	Sufinanciranje cijene boravka djece u dječj. vrtiću	       70.000,00	-	-	-	-	-	
R0110	372	Sufinanciranje programa predškolskog odgoja	       25.000,00	-	-	-	-	-	
R0111	372	Sufinanciranje smještaja djece u učen. i stud.domove	       45.000,00	-	-	-	-	-	
R0112	372	Naknada troškova prehrane učenika OŠ	       50.000,00	-	-	-	-	-	
	38	Ostali rashodi	       30.000,00	       33.000,00	       34.500,00	 110,0%	 104,5%	 115,0%	
R0113	381	Tekuće donacije školskim organizacijama	       30.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A06 POMOĆI I DONACIJE	      344.000,00	      365.000,00	      386.000,00	 106,1%	 105,8%	 112,2%	
Program A06  1000 POMOĆI I DONACIJE	      344.000,00	      365.000,00	      386.000,00	 106,1%	 105,8%	 112,2%	
Aktivnost A06  1000 A100001 Tekuće  pomoći i donacije u novcu	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  084  RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
	38	Ostali rashodi	       11.000,00	       16.500,00	       16.500,00	 150,0%	 100,0%	 150,0%	
R0114	381	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	        1.000,00	-	-	-	-	-	
R0115	381	Tekuće donacije političkim strankama	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100002 Program javnih potreba u športu	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  084  RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
	3	Rashodi poslovanja	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
	38	Ostali rashodi	       25.000,00	       27.500,00	       25.000,00	 110,0%	  90,9%	 100,0%	
R0116	381	Tekuće donacije ostalim športskim društvima	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0117	381	Športsko ribolovni klub "Štuka" - Lasinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0118	381	Športsko društvo "Lastavica" - Lasinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0119	381	Športsko društvo "Desni Štefanki"	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0120	381	Tekuće donacije - lovačko društvo "Šljuka" - Lasinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100003 Program javnih potreba u kulturi	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  084  RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
	38	Ostali rashodi	       50.000,00	       52.000,00	       55.000,00	 104,0%	 105,8%	 110,0%	
R0121	381	Tekuće donacije za kulturu - KUD Lasinja	       50.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100004 Program javnih potreba - vjerske zajednice	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  084  RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
	3	Rashodi poslovanja	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
	38	Ostali rashodi	       62.000,00	       63.500,00	       65.000,00	 102,4%	 102,4%	 104,8%	
R0122	381	RKT župa Sv.Antuna Pad. - Lasinja	       45.000,00	-	-	-	-	-	
R0123	381	Samostan Kčeri Srca Isusova - Lasinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0124	381	RKT Župa Sv. Roka - Skakavac	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0125	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama - ostali	        7.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100005 Program javnih potreba - vatrogasne zajednice	      110.000,00	      115.000,00	      119.000,00	 104,5%	 103,5%	 108,2%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      110.000,00	      115.000,00	      119.000,00	 104,5%	 103,5%	 108,2%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  03   JAVNI RED I SIGURNOST	      110.000,00	      115.000,00	      119.000,00	 104,5%	 103,5%	 108,2%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  036  RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	      110.000,00	      115.000,00	      119.000,00	 104,5%	 103,5%	 108,2%	
	3	Rashodi poslovanja	      110.000,00	      115.000,00	      119.000,00	 104,5%	 103,5%	 108,2%	
	32	Materijalni rashodi	        5.000,00	        5.500,00	        6.000,00	 110,0%	 109,1%	 120,0%	
R0126	329	Naknade za rad  - dobrovoljni vatrogasci	        5.000,00	-	-	-	-	-	
	38	Ostali rashodi	      105.000,00	      109.500,00	      113.000,00	 104,3%	 103,2%	 107,6%	
R0127	381	Tekuće donacije u novcu  za redovnu djelatnost	       80.000,00	-	-	-	-	-	
R0128	382	Kapitalne donacije za nabavu opreme	       25.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100006 Sufinanciranje crvenog križa	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  109  AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
	38	Ostali rashodi	       16.000,00	       16.500,00	       17.000,00	 103,1%	 103,0%	 106,3%	
R0129	381	Za rad i djelov. službe traženja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0130	381	Tek.donacije za javne ovlasti i red.djelatnost	       11.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100007 Program ostalih javnih potreba	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  08   "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  084  RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
	38	Ostali rashodi	       50.000,00	       52.000,00	       57.000,00	 104,0%	 109,6%	 114,0%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
R0131	381	Tekuće donacije za zaštitu i spašavanje	        8.000,00	-	-	-	-	-	
R0132	381	Tekuće donacije za spašavanje GSS	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0133	381	Tekuće donacije turističkoj zajednici - Lasinja	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0134	381	Tekuće donacije - udruga branitelja	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0135	381	Ostale tekuće donacije	       12.000,00	-	-	-	-	-	
Aktivnost A06  1000 A100008 Pomoći i donacije za naknadu šteta i dr.	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  10   SOCIJALNA ZAŠTITA	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  109  AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
	3	Rashodi poslovanja	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
	38	Ostali rashodi	       20.000,00	       22.000,00	       31.500,00	 110,0%	 143,2%	 157,5%	
R0136	381	Tekuće pom.unutar općeg pror./osobe s inval.i dr/	       10.000,00	-	-	-	-	-	
R0137	382	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima	        5.000,00	-	-	-	-	-	
R0138	383	Tekuće pomoći za štete uzrok.  prirod. katastrofama	        5.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A07 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
Program A07  1000 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
Kapitalni projekt A07  1000 K100001 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
Izvor  4.5. KONCESIJE	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  066  RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	       25.000,00	       27.500,00	       28.000,00	 110,0%	 101,8%	 112,0%	
R0139	411	Otkup zemljišta	       25.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A09 KAPITALNE POMOĆI	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
Program A09  1000 KAPITALNE POMOĆI	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
Tekući projekt A09  1000 T100001 Kapitalne pomoći	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  061  RAZVOJ STANOVANJA	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
	3	Rashodi poslovanja	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
	38	Ostali rashodi	      150.000,00	      160.000,00	      137.500,00	 106,7%	  85,9%	  91,7%	
R0140	386	Kapitalne pomoći - Vodovod Lasinja	      150.000,00	-	-	-	-	-	
Glavni program A10 PROSTORNO UREĐENJE	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
Program A10  1000 PROSTORNO UREĐENJE	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
Kapitalni projekt A10  1000 K100001 Izrada prostornih planova i studija	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  06   USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  061  RAZVOJ STANOVANJA	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	      180.000,00	      175.000,00	      137.500,00	  97,2%	  78,6%	  76,4%	
R0141	426	Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana	      130.000,00	-	-	-	-	-	
R0142	426	Izrada elaborata "Strategija razvoja općine Lasinja 2014-2020.g."	       20.000,00	-	-	-	-	-	
R0143	426	Ostali dokumenti prostornog uređenja	       30.000,00	-	-	-	-	-	
RAZDJEL  002   OPĆINSKO VIJEĆE	      118.000,00	      126.500,00	      155.500,00	 107,2%	 122,9%	 131,8%	
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	      118.000,00	      126.500,00	      155.500,00	 107,2%	 122,9%	 131,8%	
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	      118.000,00	      126.500,00	      155.500,00	 107,2%	 122,9%	 131,8%	
Aktivnost A01  1000 A100002 Materijalni rashodi	      118.000,00	      126.500,00	      155.500,00	 107,2%	 122,9%	 131,8%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	       70.000,00	       74.500,00	       80.500,00	 106,4%	 108,1%	 115,0%	
	BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016		INDEX	
	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	       70.000,00	       74.500,00	       80.500,00	 106,4%	 108,1%	 115,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	       70.000,00	       74.500,00	       80.500,00	 106,4%	 108,1%	 115,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       70.000,00	       74.500,00	       80.500,00	 106,4%	 108,1%	 115,0%	
	32	Materijalni rashodi	       70.000,00	       74.500,00	       80.500,00	 106,4%	 108,1%	 115,0%	
R0144	329	Naknade članovima općinskog vijeća	       60.000,00	-	-	-	-	-	
R0145	329	Naknade za rad članova odbora i povjerenstava	       10.000,00	-	-	-	-	-	
Izvor  5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	       48.000,00	       52.000,00	       75.000,00	 108,3%	 144,2%	 156,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	       48.000,00	       52.000,00	       75.000,00	 108,3%	 144,2%	 156,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	       48.000,00	       52.000,00	       75.000,00	 108,3%	 144,2%	 156,3%	
	3	Rashodi poslovanja	       48.000,00	       52.000,00	       75.000,00	 108,3%	 144,2%	 156,3%	
	32	Materijalni rashodi	       48.000,00	       52.000,00	       75.000,00	 108,3%	 144,2%	 156,3%	
R0146	329	Ostale naknade za rad - /izbori, savjet mladih i dr/	       48.000,00	-	-	-	-	-	
RAZDJEL  003   OPĆINSKI NAČELNIK	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
Aktivnost A01  1000 A100002 Materijalni rashodi	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
	3	Rashodi poslovanja	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
	32	Materijalni rashodi	      115.000,00	      118.000,00	      120.000,00	 102,6%	 101,7%	 104,3%	
R0147	329	Naknade za rad općinskog načelnika	      115.000,00	-	-	-	-	-	
RAZDJEL  004   RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
Glavni program A11 OSTALI IZDACI - OTPLATA KREDITA	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
Program A11 1000 Otplata glavnice primljenih kredita	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
Aktivnost A11 1000 A100001 Otplata glavnice primljenih kredita	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
Izvor  8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PROJEKTI	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  01   OPĆE JAVNE USLUGE	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  011  "IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"	       40.000,00	      145.000,00	      140.000,00	 362,5%	  96,6%	 350,0%	
	3	Rashodi poslovanja	       30.000,00	       28.000,00	       23.000,00	  93,3%	  82,1%	  76,7%	
	34	Financijski rashodi	       30.000,00	       28.000,00	       23.000,00	  93,3%	  82,1%	  76,7%	
R0148	342	Kamate za primljene kredite	       30.000,00	-	-	-	-	-	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	       10.000,00	      117.000,00	      117.000,00	0,0%	 100,0%	 0,0%	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	       10.000,00	      117.000,00	      117.000,00	 0,0%	 100,0%	 0,0%	
R0149	542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucja izvan jav.sek	       10.000,00	-	-	-	-	-	

                                                                                                Članak  3.

Ovaj proračun će se objaviti u Glasniku Općine Lasinja.

                                                                                                                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                                                                                                                       Mirko Jušinski